Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2020
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV071 Ruimtelijke ordening | |||||||
Lasten | -22.370 | -31.158 | -26.707 | -17.548 | -17.438 | -14.996 | -14.402 |
Baten | 27.049 | 30.151 | 25.881 | 14.902 | 15.414 | 12.915 | 12.275 |
4.679 | -1.007 | -827 | -2.646 | -2.024 | -2.081 | -2.127 | |
Het saldo daalt met € 1.819.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020. Deze daling wordt veroorzaakt door daling van de lasten met € 9.159.000 en daling van de baten met € 10.978.000. Dit wordt veroorzaakt door:
ontwikkeling Exploitatie 2020-2021
Afwijkingen BV071 Ruimtelijke ordening | |
|---|---|
Baten | |
Faciliterend grondbeleid | -7.680 |
Grondexploitaties | -3.111 |
Visie Stationsgebied | -142 |
Overig | -45 |
Totaal Baten | -10.978 |
Lasten | |
Facilterend grondbeleid | 5.919 |
Grondexploitaties | 3.083 |
Groot onderhoud musea | 108 |
Toename onderhoudskosten vastgoed | -175 |
Visie Stationsgebied | 143 |
Visievoorbereiding en omgevingswet | 101 |
Overig | -20 |
Totaal Lasten | 9.159 |
Baten BV071 Ruimtelijke ordening |
|---|
Faciliterend grondbeleid |
Particuliere initiatieven worden in de meerjarenbegroting op nihil geraamd. De initiatieven zijn van tevoren niet te begroten. Afhankelijk van welke initiatieven ingediend worden, wordt de begroting gewijzigd. In 2021 leidt dit tot lagere baten van € 7.680.000 ten opzichte van 2020. |
Grondexploitaties |
De baten en lasten van grondexploitaties zijn aangepast aan de vastgestelde meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) 2020, welke is vastgesteld door de Raad op 25 juni 2020. In 2021 leidt dit lagere baten van € 3.111.000 ten opzichte van 2020. |
Visie Stationsgebied |
In 2020 is incidenteel budget beschikbaar voor het opstellen van een ontwikkelagenda voor de Hoornselijn van circa € 157.000. Hiervan wordt € 142.000 verhaald bij 8 deelnemende partijen. |
Lasten BV071 Ruimtelijke ordening |
|---|
Facilterend grondbeleid |
Particuliere initiatieven worden in de meerjarenbegroting op nihil geraamd. De initiatieven zijn van tevoren niet te begroten. Afhankelijk van welke initiatieven ingediend worden, wordt de begroting gewijzigd. In 2021 leidt dit tot lagere lasten van € 5.919.000 ten opzichte van 2020. |
Grondexploitaties |
De baten en lasten van grondexploitaties zijn aangepast aan de vastgestelde meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) 2020, welke is vastgesteld door de Raad op 25 juni 2020. In 2021 leidt dit tot lagere lasten van € 3.083.000 ten opzichte van 2020. |
Groot onderhoud musea |
In 2020 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld van € 108.000 voor groot onderhoud van musea. |
Toename onderhoudskosten vastgoed |
Op basis van de Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor vastgoed nemen de onderhoudskosten met € 175.000 toe. Op dit moment worden de MJOP's geactualiseerd en zullen de onderhoudskosten geactualiseerd worden in combinatie met de onderhoudsvoorziening. |
Visie Stationsgebied |
In 2020 worden incidenteel kosten voor het opstellen van een ontwikkelagenda voor de Hoorselijn van circa € 157.000. Hiervan wordt incidenteel € 142.000 verhaald in 2020 bij 8 deelnemende partijen. |
Visievoorbereiding en omgevingswet |
In 2020 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor visievoorbereiding en invoering omgevingswet, wat voor 2021 een verlaging van de lasten betekent van € 101.000. |
Reserves
Bestemmingsreserve gronden
De bestemmingsreserve gronden daalt in 2021 per saldo met € 332.465. Dit komt door stortingen uit de actualisatie MPG 2020-2024 en de bijstelling van de verwachte winstnemingen van diverse grondexploitaties met € 417.535 en een onttrekking van € 750.000 voor de uitwerking van het plan van aanpak van de visie op het Stationsgebied en Waterlandlaan.
Voorzieningen
Voorzieningen gemeentelijke Vastgoed
De verschillende voorzieningen die betrekking hebben op het gemeentelijk Vastgoed worden bij de begroting 2022 geactualiseerd.
Investeringen
Er zijn geen investeringen in dit programma.
Incidentele baten en lasten
Programma 7 Ruimtelijke Ordening | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 |
|---|---|---|---|---|
Uitvoering omgevingswet | -120 | - | - | - |
Visie Stationsgebied-Waterlandlaan | -750 | - | - | - |
Winstneming klein where | 418 | - | - | - |
Purmerend 2040-voortzetting programma (essentiele keuzes) | -250 | -250 | -250 | - |
Totaal | -702 | -250 | -250 | - |