Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2020
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -11.995 | -12.257 | -12.355 | -12.973 | -13.083 | -13.368 | -13.658 |
Baten | 17.958 | 13.012 | 13.134 | 14.314 | 14.396 | 14.672 | 14.980 |
Saldo | 5.963 | 755 | 779 | 1.341 | 1.313 | 1.304 | 1.321 |
Het saldo stijgt met € 562.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 618.000 hogere lasten en € 1.180.000 hogere baten
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2020
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV041 Milieu | |||||||
Lasten | -10.763 | -11.362 | -10.690 | -11.538 | -11.885 | -12.115 | -12.394 |
Baten | 12.494 | 13.012 | 12.798 | 13.978 | 14.396 | 14.672 | 14.980 |
1.731 | 1.650 | 2.108 | 2.440 | 2.511 | 2.557 | 2.586 | |
BV042 Duurzaamheid | |||||||
Lasten | -1.232 | -895 | -1.665 | -1.435 | -1.198 | -1.253 | -1.264 |
Baten | 5.465 | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 | 0 |
4.233 | -895 | -1.329 | -1.099 | -1.198 | -1.253 | -1.264 | |
Ontwikkeling Exploitatie 2020-2021
De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020 zijn:
Beleidsveld Milieu
Afwijkingen BV041 Milieu | |
|---|---|
Baten | |
Afvalstoffenheffing | 1.146 |
Overig | 34 |
Totaal Baten | 1.180 |
Lasten | |
Afvalstromen | -441 |
Apparaatskosten afvalbeheer | -133 |
Verwerkingskosten | -169 |
Zijladers | -163 |
Overig | 59 |
Totaal Lasten | -847 |
Baten BV041 Milieu |
|---|
Afvalstoffenheffing |
De toename van de kosten worden op basis van kostendekkendheid doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing. Dit leidt tot hogere baten van ca. € 1 mln. |
Lasten BV041 Milieu |
|---|
Afvalstromen |
De afvalstromen nemen jaarlijks toe, wat een effect heeft op de afvalstoffenheffing. Vanaf 2021 wordt een stijging verwacht van de hoeveelheid aangeboden afval in combinatie met stijgende verwerkingsprijzen. De toename en areaaluitbreiding zijn gebaseerd op het huidige aanbod en prijs. |
Apparaatskosten afvalbeheer |
Het toenemende aanbod van afval betekent ook een toename van het aantal benodigde uren van het ondersteunende en uitvoerende personeel incl. tractie. De toename wordt geraamd op € 133.000 structureel per jaar. |
Verwerkingskosten |
De verwerkingskosten van de afvalstromen nemen jaarlijks toe. De structurele verhoging van € 169.000 is gebaseerd op het meest actuele kostenniveau. |
Zijladers |
Door de noodzakelijke aanschaf c.q. vervanging van zijladers nemen de kapitaallasten structureel toe met € 163.000. |
Beleidsveld Duurzaamheid
Afwijkingen BV042 Duurzaamheid | |
|---|---|
Lasten | |
Duurzaamheidsagenda Purmerend | 228 |
Overig | 2 |
Totaal Lasten | 230 |
Lasten BV042 Duurzaamheid |
|---|
Duurzaamheidsagenda Purmerend |
In april 2020 is de Duurzaamheidsagenda voor de jaren 2020 tot en met 2023 vastgesteld door de Raad. De Duurzaamheidsagenda 2020-2023 bevat ambities van het college op het terrein van duurzaamheid, vertaald naar activiteiten in de periode 2020-2023. Tevens bevat het de voorgenomen ambtelijke en financiële inzet die voor de uitvoering van de agenda noodzakelijk is. Voor 2021 is het budget € 228.000 lager dan 2020. |
Tarief afvalstoffenheffing
Opbouw tarief 2021 (vergeleken met begroting 2020) | Primitieve begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|
Bruto tarief afvalstoffenheffing (was) | 332,67 | 332,70 |
Actualisatie kosten | 0,03 | 23,59 |
Bruto tarief afvalstoffenheffing (wordt) | 332,70 | 356,29 |
Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | -4,68 | -2,26 |
Netto tarief afvalstoffenheffing | 328,02 | 354,03 |
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling | 328,08 | 354,00 |
Aantal aansluitingen | 35.900 | 36.500 |
Opbrengst afvalstoffenheffing | 11.775.754 | 12.922.100 |
Voorzieningen
Voorziening afvalstoffenheffing
De voorziening afvalstoffenheffing heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief voor de afvalstoffenheffing en bedraagt € 250.324 per 1 januari 2020. Bij de jaarrekening 2020 wordt het exploitatieresultaat aan de voorziening toegevoegd dan wel onttrokken. Dit saldo zal worden betrokken bij de tariefstelling afvalstoffenheffing 2022, of indien wenselijk, evenredig verdeeld in opvolgende jaren. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een onttrekking ter grootte van € 82.414.
Reserves
Reserve Duurzaamheid
In de jaarrekening 2019 is een reserve Duurzaamheid gevormd met € 6.988.000. De middelen zijn afkomstig van ontvangen gelden vanuit het Rijk voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda, aardgasvrij en extra klimaatmaatregelen. Over de besteding van deze middelen wordt eind 2020 separaat geadviseerd.
investeringen
Het in deze begroting opgenomen investeringsvolume voor 2021-2024 is als volgt:
bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
1 Middelgrote kraankipper uitbreiding | 200 | - | - | - |
Nieuw complex milieustraat Baanstede | 15.500 | - | - | - |
LED lampen | 100 | - | - | - |
LED-verlichting (armaturen) 2021 | 205 | - | - | - |
LED-verlichting (armaturen) 2022 | - | 205 | - | - |
LED-verlichting (armaturen) 2023 | - | - | 213 | - |
LED-verlichting (armaturen) 2024 | - | - | - | 213 |
Totaal | 16.005 | 205 | 213 | 213 |
Incidentele baten en lasten
Programma 4 Milieu (bedragen × € 1.000) | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 |
|---|---|---|---|---|
Kosten Regionaal energiebesparingsprogramma | -336 | - | - | - |
Rijksbijdragen Regionaal energiebesparingsprogramma | 336 | - | - | - |
Totaal | - | - | - | - |