Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2020
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV101 Bestuur & concern | |||||||
Lasten | -9.944 | -9.909 | -10.053 | -10.720 | -9.706 | -9.701 | -9.944 |
Baten | 5.397 | 5.206 | 5.148 | 5.340 | 5.485 | 5.634 | 5.788 |
-4.547 | -4.703 | -4.905 | -5.380 | -4.221 | -4.067 | -4.156 | |
Het saldo daalt met € 475.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020. Deze daling wordt veroorzaakt door € 667.000 hogere lasten en € 192.000 hogere baten. Dit wordt veroorzaakt door:
ontwikkeling Exploitatie 2020-2021
Afwijkingen BV101 Bestuur & concern | |
|---|---|
Baten | |
DVO Beemster | 192 |
Overig | -0 |
Totaal Baten | 192 |
Lasten | |
Aanschaf hardware | -45 |
Bestuurlijke fusie | -221 |
DVO Beemster | -188 |
Loonkosten | -45 |
Representatiekosten | -20 |
Waterlands archief | -101 |
Overig | -47 |
Totaal Lasten | -667 |
Baten BV101 Bestuur & concern |
|---|
DVO Beemster |
De hogere baten van € 192.000 hebben betrekking op de actualisatie van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) van Gemeente Beemster. |
Lasten BV101 Bestuur & concern |
|---|
Aanschaf hardware |
De hogere lasten van € 45.000 hebben betrekking op de aanschaf van hardware met het oog op de geplande gemeenteraadsverkiezingen in 2021. |
Bestuurlijke fusie |
De hogere lasten van € 221.000 hebben betrekking op de hogere kosten voor onderzoek en adviezen met betrekking tot de fusie tussen Gemeente Purmerend en Gemeente Beemster. |
DVO Beemster |
De hogere lasten van € 188.000 hebben betrekking op de actualisatie van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) van Gemeente Beemster. |
Loonkosten |
De loonkosten van griffie en raad nemen toe door autonome loon- en prijsstijgingen. |
Representatiekosten |
De representatiekosten nemen met € 20.000 toe als gevolg van de geplande gemeenteraadsverkiezingen in 2021. |
Waterlands archief |
Duurzame archivering van het digitale documentenbeheer is naast het beheer van het papieren archief een wettelijke verplichting. Voor Gemeente Purmerend betekent dit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 101.000. |
Reserves
Er zijn geen reserves in dit programma. Wel is er een bedrag van € 426.000 onttrokken aan de Algemene Reserve ten gunste van dit programma voor het fusiebudget, deze bedraagt nu voor 2021 € 1.107.000
voorzieningen
Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders
Er zijn geen afwijkende mutaties in de voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders toe te lichten.
Voorziening onderhoud Streekarchief Waterland
Er zijn geen afwijkende mutaties in de voorziening voor onderhoud aan het Streekarchief Waterland toe te lichten.
iNVESTERINGEN
Er zijn geen investeringen in dit programma.
Incidentele Baten en lasten
Programma 10 Bestuur & concern | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 |
|---|---|---|---|---|
Verkiezingen raadsleden | -65 | - | - | - |
Fusie Beemster, projectbudget | -1.107 | -12 | ||
Totaal | -1.172 | -12 | - | - |