Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2020
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV061 Beheer openbare ruimte | |||||||
Lasten | -22.442 | -23.122 | -24.645 | -24.020 | -24.903 | -26.054 | -26.354 |
Baten | 7.683 | 8.614 | 8.609 | 9.074 | 9.510 | 10.087 | 10.198 |
-14.759 | -14.507 | -16.035 | -14.945 | -15.393 | -15.967 | -16.156 | |
Het saldo stijgt met € 1.090.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2020. Dit wordt veroorzaakt door € 625.000 lagere lasten en € 465.000 hogere baten.
ontwikkeling Exploitatie 2020-2021
BV061 Beheer openbare ruimte
Afwijkingen BV061 Beheer openbare ruimte | |
|---|---|
Baten | |
Hogere baten rioolheffing | 415 |
Overig | 50 |
Totaal Baten | 465 |
Lasten | |
Hogere lasten GRP | -550 |
Natuuronderzoek | 180 |
Uitvoeringsprogramma projecten Beheerplan | 1.000 |
Overig | -5 |
Totaal Lasten | 625 |
Baten BV061 Beheer openbare ruimte |
|---|
Hogere baten rioolheffing |
Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) nemen de opbrengsten uit rioolheffing toe met € 415.000. |
Lasten BV061 Beheer openbare ruimte |
|---|
Hogere lasten GRP |
De toename van de lasten met € 550.000 vloeien voort uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en de daaruit geplande (vervangings-)investeringen en kapitaallasten en worden gedekt door de voorziening Riolering conform het GRP. |
Natuuronderzoek |
Om aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen op het gebied van flora en fauna doet Gemeente Purmerend elke 3 jaar een gemeentelijk breed ecologisch onderzoek. De resultaten hiervan dienen als onderbouwing voor alle bouwplannen in de gemeente. Deze methode is vele malen efficiënter en goedkoper dan bij elke bouwplan een apart onderzoek te laten uitvoeren. Voor dit onderzoek is een budget van € 180.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is elke 3 jaar nodig om het onderzoek te kunnen uitvoeren. |
Uitvoeringsprogramma projecten Beheerplan |
In 2021 zijn de lasten met betrekking tot het uitvoeringsprogramma projecten Beheerplan circa € 1 miljoen lager. |
Riolering
De budgetten zijn conform Gemeentelijk Rioleringsplan opgenomen in de begroting.
Tarief rioolheffing
Opbouw tarief | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
|---|---|---|
Eigenaren | ||
Bruto tarief rioolheffing oud | 114,36 | 121,29 |
Actualisatie kosten | 6,93 | 2,78 |
Bruto tarief rioolheffing nieuw | 121,29 | 124,07 |
Onttrekking voorziening rioolheffing | -2,48 | - |
Netto tarief rioolheffing | 118,81 | 124,07 |
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling | 118,80 | 124,08 |
Aantal aansluitingen | 38.460 | 39.035 |
Gebruikers | ||
Bruto tarief rioolheffing oud | 66,73 | 71,04 |
Actualisatie kosten | 4,31 | 1,63 |
Bruto tarief rioolheffing nieuw | 71,04 | 72,67 |
Onttrekking voorziening rioolheffing | -1,45 | - |
Netto tarief rioolheffing | 69,59 | 72,67 |
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling | 69,60 | 72,72 |
Aantal heffingseenheden | 38.564 | 39.395 |
Opbrengst legesheffing gemeentelijke watertaken | 7.253.000 | 7.705.900 |
De genoemde tarieven 2021 sluiten aan bij de berekende tarieven van het vastgestelde Gemeentelijk Riolerings Plan.
Reserves
Egalisatiereserve begraafrechten
Doel van deze reserve is het egaliseren van inkomsten uit meerjarig afgekochte grafrechten, om jaarlijks een evenredig deel van de afkooptermijn (€ 82.000) te laten vrijvallen voor het beheer van en het onderhoud aan de begraafplaatsen. Het saldo van de reserve komt overeen met alle op dit moment geregistreerde afkooptermijnen, tegen actueel prijspeil. De jaarlijkse dotatie aan deze egalisatiereserve is geprognosticeerd op € 161.000.
Voorzieningen
Voorziening gemeentelijke watertaken
De voorziening gemeentelijke watertaken heeft tot doel om incidentele voor- en nadelen ten opzichte van de rioolheffing te egaliseren. Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief. Indien in enig jaar de baten hoger zijn dan de lasten - bijvoorbeeld door vertragingen in investeringen in het rioolstelsel - dan wordt het batig saldo aan de voorziening gedoteerd en later gebruikt ter dekking van tijdelijk lagere tarieven. Het Gemeentelijk Rioleringsplan berekent de tariefontwikkeling voor de langere termijn en neemt daarbij ook de egalisatie vanuit de voorziening mee. Voor 2021 is een dotatie van € 372.000 aan de voorziening gemeentelijke watertaken geraamd.
Investeringen
Het in deze begroting opgenomen investeringsvolume voor 2021-2024 is als volgt:
bedragen x 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
24 Grafkelders begraafplaats | 192 | - | - | - |
Herinrichting Julianastraat | 600 | - | - | - |
Renovatie aula begraafplaats | 350 | - | - | - |
Totaal | 1.142 | - | - | - |
incidentele baten en lasten
Programma 6 Beheer openbare ruimte (bedragen × € 1.000) | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 |
|---|---|---|---|---|
Wettelijk onderzoek op het gebied van flora en fauna | - | - | -180 | - |
Totaal | - | - | -180 | - |